| | Des données incohérentes ont été décelées |
| Description | La vérification de l'intégrité des données vous avertit d'une erreur sérieuse possible de vos données. - Allez dans Maintenance, Vérifier l'intégrité des données pour être sur que les comptes de grand livre et auxiliaires sont équilibrés.
- Le coté Gauche (G) de la fenêtre du sommaire d'intégrité représente le Grand Livre en date de la dernière transaction.
- Le coté droit (D) de la fenêtre du sommaire d'intégrité représente est l'équilibre associé aux clients, fournisseurs et employés.
- Le coté Gauche et Droit doivent toujours être égal comme dans l'exemple ci-dessous.
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| Resolution | Vérifiez si vous utilisez une devise étrangère pour éliminer les problèmes de données  NOTE: Si votre fichier de données utilise une devise étrangère, vous devez communiquer avec le soutien technique. Dissocier les comptes Clients et Fournisseurs ruinera les soldes en devises de ces comptes.
- Sélectionnez Configuration, Paramètres, Entreprise, puis Devises pour vérifier si vous utilisez des devises étrangères.
- S’il y a plus que la devise nationale, vous utilisez des devises étrangères.
- Communiquez avec le soutien technique pour la réparation des données au 1-888-522-2722.
Vous avez envoyé le fichier à votre comptable avec l’édition Experts - Le comptable a fait une écriture au journal général directement dans le compte de contrôle. Retournez le fichier de sauvegarde au comptable pour annuler ces écritures.
- Si le comptable doit faire ces écritures :
- Faites les écritures dans le module approprié, ou ignorez le problème d’intégrité des données si vous utilisez le journal général pour des ajustements (non recommandé).
- Le fichier de l’entreprise ne peut pas avoir d’incohérence de données en mode Historique. Sage 50 ne vous permettra pas d’avancer dans la nouvelle année.
- Pour comptabiliser les ajustements des Comptes clients, utilisez le module Clients & Produits (Clients) et non le Journal général.
- Utilisez une valeur négative pour diminuer le solde des comptes clients.
- Utilisez une valeur positive pour augmenter le solde.
- Pour comptabiliser les ajustements des Comptes fournisseurs, utilisez le module Fournisseurs & Achats (Fournisseurs) et non le Journal général.
- Utilisez une valeur négative pour diminuer le solde des comptes fournisseurs.
- Utilisez une valeur positive pour augmenter le solde.
Vous n’avez pas envoyé le fichier à un comptable avec l’édition Experts Sélectionnez votre incohérence ci-dessous pour connaître les étapes à suivre afin de la corriger. [BCB:160:Chat 50 CA French:ECB] |
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