Comment configurer la paie avec les montants historiques

Les étapes à suivre pour ajouter les montants cumulés depuis le début de l'année à votre paie dépendent du fait que votre entreprise soit toujours en mode historique dans Sage 50 comptabilité.

Le fichier d'entreprise est toujours en mode historique

 NOTE: Les charges CNESST et charges définies par l'utilisateur ne disposent pas d'un champ pour la saisie historique. Vous devez effectuer une saisie dans le journal général pour enregistrer les montants cumulés depuis le début de l'année. 

1. Dans le module Employés & Paie, ouvrez chaque fiche d’employé.
2. Sélectionnez les onglets Impôts, Revenus, Déductions, Déclarations T4 et RL-1.
3. Sous Montant historique, saisissez les totaux cumulés depuis le début de l'année pour l'employé.
4. Il y a une ligne pour saisir l'historique des vacances dues dans l'onglet Revenus.
5. Sélectionnez l'onglet Droits (si nécessaire).
6. Sous Jours historiques, saisissez les totaux cumulés depuis le début de l'année pour l'employé.
7. Cliquez Enreg. et Fermer.

Le fichier d'entreprise n'est plus en mode historique

1. Notez les soldes d'ouverture ou de départ pour tous les comptes de paie.
   • Congés payés à payer, AE à payer, RPC à payer, Impôt fédéral sur le revenu à payer, Salaires et traitements, Dépenses AE, Dépenses RPC, etc
2. Enregistrez chaque chèque de paie individuellement au fur et à mesure, ou enregistrez un seul chèque de paie qui totalise tous les montants cumulés depuis le début de l'année comme s'il s'agissait d'un seul chèque.
    NOTE: Cela aura une incidence sur le compte avec une écriture de journal et nécessitera une contre-passation de l'écriture de journal dans une étape ultérieure.  
3. Sous Numéro de chèque, entrez un titre unique pour indiquer les soldes d'ouverture.
4. Veillez à sélectionner l'icône pour saisir les taxes manuellement.
5. Passez en revue chaque onglet et saisissez les totaux cumulés depuis le début de l'année pour chaque champ.
6. Une fois cette opération terminée, enregistrez le chèque.
7. Répétez les étapes 2 à 6 pour tous les employés.
8. Effectuez une écriture de journal afin de rétablir les soldes d'ouverture initiaux corrects de tous les comptes de paie.
   • Si vous constatez une incohérence, dissociez les vacances à payer avant d'effectuer une écriture de journal sur ce compte
   • Pour plus d'informations, suivez Des données incohérentes ont été décelées