| | Comment faire un avis de versement |
| Resolution | - Configurez la fonction d'avis de versement.
- Dans le module Employés & Paie, cliquez sur l'icône Avis de versement.
- Dans le champ Payer à l'ordre de, sélectionnez le fournisseur.
- La colonne Montant dû affiche les soldes de chaque compte lié à ce fournisseur.
- Confirmez les montants des Avis de versement en vérifiant les rapports, les états financiers, puis le grand livre/transactions par compte.
- Si nécessaire, dans la colonne Ajustement de paiements:
- Inscrire le montant du crédit en négatif
- Utiliser un compte de produits ou de dépenses pour la colonne Compte ajustement-Versement
 NOTE: N'utilisez pas de compte bancaire pour le Compte ajustement-Versement (Consultez votre comptable pour confirmer quels comptes utiliser) - Pour chaque Avis de versement, selectionnez le champ sous Montant du paiement.
- Si nécessaire, remplacez le montant
- Si le montant est erroné, vous devez alors enquêter plus en détail avec votre comptable.
- Vérifiez et remplissez le reste du chèque de paiement.
- Notez tous les chiffres que vous devez copier dans un formulaire du gouvernement.
- Entrez votre numéro de référence de versement en bas à gauche de la fenêtre.
- Une fois que vous êtes sûr que tout est correct, sélectionnez Traiter/Reporter.
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