La mise en place des avis de versement se fait en trois étapes :

1. Création d'un fournisseur.
2. Configurer le versement.
3. Configurer les comptes associés.

 NOTE: Si vous configurez les avis de versement de la paie pour l'indemnisation des travailleurs (WCB, CNESST, etc.) ou les saisies-arrêts, suivez les mêmes étapes. 

Créer un fournisseur

 NOTE: Passez cette étape si vous avez déjà un fournisseur pour ce versement. 

1. Allez dans Fournisseurs et sélectionnez Fournisseurs.
2. Créez une nouvelle fiche fournisseur.
3. Pour l'AE, le RPC et l'impôt, nommez le fournisseur ' Récepteur Général '.
   • Pour les indemnités telles que WBC, indiquez le nom du fournisseur de l'administrateur
   • Pour les saisies-arrêts, saisissez le nom du fournisseur approprié

Configurer le versement

1. Allez dans Fichier, Passer en mode mono-utilisateur.
2. Allez dans Configuration, Paramètres, Paie, Avis de versement.
3. Cliquez sur la loupe pour associer l'AE, RRQ et les impots au Receveur Général du Canada.
   
   • Cela affichera l'écran de sélection du fournisseur
4. Sélectionnez Receveur Général et cliquez Sélectionner.
5. Entrez la fréquence de versement et le dernier jour de votre prochaine période de versement.
6. Sélectionnez OK pour enregistrer.

Établir des comptes associés pour les impôts

1. Allez dans Configuration, Paramètres, Paie, Comptes associés, Charges.
2. Confirmez que les bons comptes sont liés à chaque case
3. Sélectionnez OK.

Comment faire un avis de versement