Définissez les dates d’échéance par défaut pour les factures de vente. Choisissez parmi:
Modifier ce paramètre n’affecte pas les factures existantes. Mettez à jour les fiches clients individuellement si nécessaire.
Attribuez un compte de ventes par défaut pour les nouveaux clients. Vous pouvez le modifier lors de la création de factures ou de notes de crédit.
Définissez le compte par défaut pour enregistrer les remises sur les factures ou notes de crédit.
Choisissez le compte par défaut pour les frais d’expédition sur les factures ou notes de crédit.
Définissez les périodes d’ancienneté en jours ou en mois. Elles regroupent les transactions impayées dans le rapport des comptes clients.
Définissez les dates d’échéance par défaut pour les factures d’achat. Options :
Modifier ce paramètre met à jour l’onglet Détails de paiement pour les fournisseurs existants.
Attribuez un compte d’achats par défaut pour les nouveaux fournisseurs. Vous pouvez le modifier lors de la saisie des factures.
Définissez le compte par défaut pour enregistrer les remises sur les achats.
Définissez les périodes d’ancienneté pour regrouper les transactions fournisseurs impayées dans le rapport des comptes fournisseurs.
| Compte de reçus de vente | Utilisé pour les reçus divers comme les ventes au point de vente. |
| Compte de paiements d’achat | Utilisé pour les paiements sans facture. |
| Compte de remise sur encaissements clients | Utilisé pour les remises sur les paiements clients. |
| Compte de remise sur paiements fournisseurs | Utilisé pour les remises sur les paiements fournisseurs. |
| Compte d’intérêts bancaires reçus | Utilisé pour les intérêts reçus. |
| Compte de frais bancaires payés | Utilisé pour les frais et intérêts bancaires payés |
| Type de paiement par défaut | Choisissez quel onglet s’ouvre en premier dans la section Banque |
| Type de reçu par défaut | Choisissez quel onglet s’ouvre en premier dans la section Banque |
Créez jusqu’à 10 niveaux de prix (ex. : Détail, Gros). Vous pouvez désactiver ou supprimer des niveaux.
| Compte de ventes | Utilisé pour les ventes de produits. |
| Compte d’achats | Utilisé pour les achats de produits. |
| Compte d’achats | Utilisé pour les achats d’inventaire. |
| Unité de mesure | Par défaut en système métrique. |
| Unité de poids | Définissez l’unité pour le poids des articles en stock. Vous devez supprimer les poids pour modifier ce paramètre. |
Créez jusqu’à 10 niveaux de tarifs de service. Vous pouvez désactiver ou supprimer des niveaux.
| Compte de ventes | Utilisé pour les ventes de services. |
| Compte d’achats | Utilisé pour les achats de services. |
| Tri des catégories | Triez les comptes du grand livre par nom ou par code nominal. |
| Ordre de tri du menu Produits/Services | Triez par description ou par code d’article. |
| Afficher la valeur du compte de résultat | Choisissez comment l’afficher dans le bilan. |
| Afficher les bénéfices non répartis | Les afficher séparément ou dans le résultat calculé. |
| Afficher les actifs négatifs | Les afficher comme actifs négatifs ou comme passifs. |