Comment appliquer une note de crédit à une facture

Dans le journal des Encaissements ou des Paiements cliquez dans la colonne Montants pour la note de crédit.
Cliquez sur la colonne Montants de la facture que vous souhaitez payer, assurez-vous que le montant est égal à la note de crédit
(si le montant de la facture est supérieur, il faudra aussi entrer le montant résiduel payé aussi).
Traitez la transaction.
Si vous devez supprimer une note de crédit, consultez notre article pour Comment supprimer une note de crédit ou un dépôt pour un client