Resolution
- Allez dans Configuration > paramètres > fournisseurs > comptes associés > factures et paiement > Prépaiements et commandes prépayées
- Vérifiez que les comptes associés soient justes
- Si le solde compte Commande prépayée/Prépaiement est à zéro alors que le solde Prépaiement ne l'est pas
- Enlevez le solde d'ouverture sur le compte de prépaiement si vous êtes en mode historique
- A la place, entrez le prépaiement dans la fenêtre de paiement
- Si le prépaiement est avant la date de début de l'exercice fiscal, alors datez le prépaiement avec la date de début d'exercice fiscal
- Si vous avez fait une écriture au journal general à la place d'avoir entrer un solde d'ouverture alors supprimez cette écriture
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