Accédez à Contacts, puis ouvrez le dossier du contact concerné.
Dans l’onglet Activité, ouvrez l’opération d’allocation créée lorsque vous avez associé la facture et la note de crédit. La date de l’opération correspond à la date d’allocation d’origine.
Décochez les cases de la facture et de la note de crédit que vous souhaitez désallouer.
Cliquez sur Enregistrer.
EXAMPLE:
Si une facture est de 50 $ et qu’une note de crédit est de 100 $, le montant à payer affiché est de -50 $. Vous pouvez ajuster la note de crédit pour désallouer certaines opérations