• Un revenu ou une déduction n’a pas de coche pour calculer l’AE
• Saisie manuelle du maximum des gains assurables pour l’AE dans le dossier de l’employé
• Modification manuelle des déductions AE sur les chèques de paie entraînant un trop-perçu
• La mise à jour de la paie n’était pas active avant la première série de chèques de paie de l’année
• Le plan de paie automatique n’est pas actif

Créez une sauvegarde du fichier de données avant de commencer le dépannage.

Vérifier l’abonnement à la paie automatique

1. Allez dans Aide, puis Mettre à jour le plan de service.
2. Cliquez sur Vérifier le plan de service.
3. Si vous ne recevez pas le message « Merci d’avoir acheté un plan de service incluant la paie », veuillez contacter le service des ventes au 1-888-261-9610.

Vérifiez les cases à cocher pour l’AE

1. Vérifiez (avec votre comptable) que tous les revenus (ou déductions) sont correctement configurés pour l’assurance-emploi (AE).
2. Cliquez sur Configuration, Paramètres, puis Paie, Salaires.
3. Assurez-vous que l’option Calculer l'AE est activée là où l’ARC l’exige.
4. Cliquez sur Configuration, Paramètres, puis Paie, Retenues.
5. Vérifiez que les retenues sont effectuées après le calcul de l’AE et non avant, conformément aux exigences de l’ARC.
6. Sage 50 ne calcule pas l’AE sur les revenus d’avantages non modifiables, mais il calcule les gains ouvrant droit au RPC.

Exemple

Vérifiez le montant des gains assurables pour l’AE

1. Assurez-vous qu’aucun plafond n’a été appliqué manuellement aux gains assurables pour l’assurance-emploi (AE).
2. Ouvrez le dossier d’un employé.
3. Cliquez sur l’onglet Déclaration T4 et RL-1.
4. Pour l’année en question, vérifiez si le montant des gains assurables AE est incorrect.
5. S’il est erroné, mettez-le à jour manuellement, puis cliquez sur Enregistrer et Fermer.

Créez un chèque de paie de fin d’année pour ajuster l’AE et compenser les calculs manuels

1. Si l’année de paie est déjà terminée et qu’il n’y a plus de chèques de paie à traiter, créez un chèque de paie antidaté au 31 décembre et mettez tous les montants à zéro.
2. Modifiez manuellement le montant de l’AE pour le diminuer ou l’augmenter selon le besoin.
3. Comptabilisez le chèque de paie.
4. Si votre compte bancaire est affecté, effectuez l’écriture de journal général nécessaire. En cas de doute, contactez votre comptable.
5. Si l’année de paie n’est pas terminée et qu’il reste des chèques de paie à émettre, ajustez le prochain chèque de paie de l’employé pour corriger le montant total d’AE pour l’année.

La mise à jour de la paie de Sage 50 n’a pas été installée avant l’émission des premiers chèques de paie de l’année

1. Si l’année de paie est déjà terminée et qu’il n’y a plus de chèques de paie à traiter: créez un chèque de paie antidaté au 31 décembre et mettez tous les montants à zéro.
2. Modifiez manuellement le montant de l’AE pour le diminuer ou l’augmenter selon le besoin.
3. Postez le chèque de paie.
4. Si votre compte bancaire est affecté, effectuez l’écriture de journal général nécessaire. En cas de doute, contactez votre comptable.
5. Si l’année de paie n’est pas terminée et qu’il reste des chèques de paie à émettre, ajustez le prochain chèque de paie de l’employé pour corriger le montant total d’AE pour l’année.