Sélectionnez le compte bancaire utilisé pour le reçu ou le paiement.
Ouvrez l’onglet Activité, puis sélectionnez le reçu ou le paiement dont vous souhaitez modifier l’affectation.
Dans la fenêtre Reçu client ou Paiement fournisseur, décochez la case associée à la facture ou à la note de crédit concernée.
NOTE:
Si le reçu ou le paiement couvre plusieurs éléments, la désaffectation de l’un d’eux n’a aucun effet sur les autres. Dans Afficher, sélectionnez Tous, puis choisissez la facture ou le reçu approprié pour réaffecter le montant désaffecté.
Sélectionnez Enregistrer pour mettre à jour la transaction.
Sélectionnez Oui pour enregistrer le montant désaffecté comme paiement au compte.
TIP:
La désaffectation d’un élément dans un paiement associé à plusieurs factures n’a aucune incidence sur les autres affectations. Vous pouvez réaffecter le montant libéré à un autre document.