Vérifier le calculateur de paie de l’Agence du revenu du Canada (ARC)

• Comparez les calculs d’impôt avec ceux du Calculateur en direct des retenues sur la paie (CDRP) de l’ARC.
• Pour le Québec, utilisez WEBRAS ou l’outil WINRAS.
• Assurez-vous que les calculs sont basés sur le salaire brut et non sur le salaire net.
• Assurez-vous de disposer d’un plan Business Care incluant le calcul automatique de la paie.
• Si les calculs dans Sage 50 correspondent aux résultats du CDRP, ils sont corrects.
• Nous vous recommandons de consulter un comptable certifié ou l’ARC afin de valider la configuration de l’employé.

Vérifier le calcul sur un autre ordinateur

• Traitez le même chèque de paie sur un autre ordinateur afin de vérifier si les mêmes montants sont générés.
• Si les calculs sont corrects sur le deuxième ordinateur, il s’agit d’un problème lié à l’ordinateur initial.
• Communiquez avec un technicien informatique pour formater l’ordinateur qui génère les montants incorrects.

Installer la dernière mise à jour fiscale

1. Vérifiez que vous disposez de la dernière mise à jour des tables d’impôt sur la paie.
2. Si les tables fiscales ne sont pas à jour, installez la mise à jour.

Mettre à jour les crédits d’impôt personnels des employés

1. Mettez à jour les montants personnels de base des employés.
2. Ces montants doivent être mis à jour le 1er janvier de chaque année.
3. Le calcul de l’impôt sur la paie est basé sur les montants demandés au moment de l’enregistrement du chèque de paie.
4. Si un chèque de paie a été enregistré avant la mise à jour des montants demandés, les impôts seront incorrects.
5. Ajustez tous les chèques de paie enregistrés avec des montants demandés incorrects.

Vérifier les paramètres des déductions

1. Allez dans Configuration, Paramètres, Paie, puis Salaires.
2. Assurez-vous que toutes les catégories de revenus actives ont l’option Calc. Impôts, Calc. Impôts(Qc) activée.
3. Sélectionnez Retenues.
4. Vérifiez que les Retenues appropriées ont l’option Déduire après impôt activée ou désactivée correctement.
5. Sélectionnez Comptes associés, puis Charges.
6. Assurez-vous que tous les champs d’impôt liés aux comptes fournisseurs, aux charges et aux ajustements de paiement sont associés au bon compte.
7. Vérifiez les soldes d’ouverture des comptes associés et assurez-vous qu’ils sont exacts.
8. Passez en revue ces informations avec votre comptable.
9. Assurez-vous que la date de début et la date de fin de votre rapport couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre.

Vérifier les paramètres de l’AE et du RPC

1. Allez dans Employés & Paie, puis Employés.
2. Double-cliquez sur un employé pour ouvrir son profil et sélectionnez l’onglet Impôts.
3. Cochez la case Déduire AE et vérifiez que le taux de l’employeur est correct.
4. Cochez la case Déduire RPC/RRQ.
5. Cochez la case Déduire RQAP.
6. Répétez ces étapes pour tous les employés actifs.

Vérifier les périodes de paie des employés

Vérifiez le nombre de périodes de paie par année pour chaque employé et assurez-vous qu’il est correct.

Recalculer les impôts sur les chèques de paie manuels

1. Si vous avez créé ou ajusté des chèques de paie manuellement, vérifiez que les montants d’impôt sur le revenu sont exacts.
2. Accédez au chèque de paie concerné et cliquez sur Recalculer les impôts.